安阳市科学技术局2018年度部门决算

目　　录

第一部分　　安阳市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

  第一部分　　

安阳市科学技术局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略的建议，推进创新安阳战略的实施；会同有关部门推进全市科技创新体系建设；组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划，提出全市科技发展的布局和优先领域的建议。

(二)提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议,推进全市科技体制改革工作;审核科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

(三)组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门统筹管理科技投入,并提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源和人才资源的配置；拟定科技金融结合的政策措施，会同有关部门指导科技投融资工作。

(四)制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施;组织重大关键技术攻关，负责全市科技计划的制定与组织实施。

（五）会同有关部门拟定促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。

（六）负责全市高新技术发展与产业化工作，会同有关部门拟定高新技术产业化政策，推进全市高新技术发展及产业化工作；协助省科技厅对安阳市高新技术产业开发区有关工作进行指导。

（七）负责全市科技基础能力建设，提出全市科研条件保障规划和政策建议;负责实施全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作;会同有关部门加强科技基本建设;负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；拟定全市科技服务业政策措施，推动科技服务业发展。

(八)负责全市科技奖励工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;负责全市创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。

(九)拟定全市对外科技合作与交流的政策、计划;负责全市对外及涉港澳台科技合作与交流事宜;组织实施全市对外科技合作与交流工作。

(十)拟定全市科学技术普及工作规划,指导全市科普工作;负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；归口管理全市软科学研究和科技成果、科技保密和技术出口的审查、科技档案、科技新闻发布、技术市场等工作。

(十一)制定全市科技促进农村和社会发展的政策、措施,研究解决农村和社会发展的重大科技问题；研究制定推动全市非国有科技实业发展的政策措施。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市科学技术局有二级预算单位四个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.安阳市科学技术局（本级）

2.安阳市知识产权局

3.安阳市科学技术信息研究所

4.安阳市水产科学研究所

第二部分

2018年度部门决算表

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1,590.26万元。与2017年相比，收、支总计各增加27.17万元，上升1.7%。主要原因是年度内有新增人员经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,345.16万元，其中：财政拨款收入1,321.97万元，占98.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.19万元，占1.72%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,284.62万元，其中：基本支出1,105.40万元，占86.05%；项目支出179.22万元，占13.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为1,515.73万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加21.77万元，上升1.46%。主要原因是年度内有新增人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018一般公共预算财政拨款支出1,251.00万元，占支出合计的97.38%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.35万元，上升0.02%。变动的主要原因是年度内有新增人员经费。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,251.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.36万元，占14.26%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出1,056.65万元，占84.46%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出16.00万元，占1.28%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为967.40万元，支出决算为1,251.00万元，完成年初预算的129.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是以往年度有结余资金，二是年度中有人员经费追加。其中：

1．201（类）03（款）08（项）信访事务。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此经费为当年度追加拨付的信访事务。

2．201（类）14（款）01（项）行政运行。年初预算为125.01万元，支出决算为170.38万元，完成年初预算的128.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3．201（类）14（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为7.70万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4．206（类）01（款）01（项）行政运行。年初预算为383.36万元，支出决算为527.67万元，完成年初预算的137.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员经费增加。

5．206（类）01（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为125.91万元，支出决算为72.08万元，完成年初预算的57.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费调整及业务支出调整。

6．206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务。年初预算为175万元，支出决算为180.60万元，完成年初预算的103.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增多支出加大。

7．206（类）04（款）02（项）应用技术研究与开发。年初预算为0万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度延续项目。

8．206（类）04（款）03（项）产业技术研究与开发。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内下达项目资金。

9．206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出。年初预算为150.43万元，支出决算为213.21万元，完成年初预算的141.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增多支出加大。

10．206（类）99（款）99（项）其他科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度延续项目。

11．210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预拨离休干部医疗费。

12．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预拨离休干部医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,082.72万元。与2017年相比，增加21.5万元，增长2.03%。变动的主要原因：单位人员经费增加。其中：人员经费927.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费155.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为4.14万元，完成预算的42.68%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算3.62万元，占87.44%，完成预算的60.33%；公务接待费支出决算0.52万元，占12.56%，完成预算的14.05%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省安阳市科学技术局机关、安阳市知识产权局和安阳市科学技术信息研究所单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2017年度减少0万元，下降0%，主要原因是2018年无因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行费支出3.62万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.62万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为11辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少0.88万元，降低19.56%，主要原因是厉行节约。

3．公务接待费支出0.52万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.52万元，主要用于智能机器装备制造招商等科技交流支出。

公务接待费支出决算比2017年度减少1.72万元，减少76.79%，主要原因是今年公务接待数量少。

河南省安阳市科学技术局2018年度共接待国内来访团组10个、来访人员37人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是夯实绩效管理基础。

二是全面提升绩效管理水平。

三是落实工作责任。

四是创新绩效管理工作方式。

（二）项目绩效自评结果。

良好。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：无该项预算收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出155.5万元，较2017年度增加11.4万元，增加7.33%。增加的主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，河南省安阳市科学技术局共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。